Canolfan Gwasanaeth Cynllun Busnes Cymru 2003 / 2004 i Grŵp Teulu Cymru

Ian Henly, Rheolwr y Ganolfan Gwasanaeth 6/3/2003

CYFLWYNIAD

Lleolir Canolfan Gwasanaeth Cymru yng Nghaerdydd ac mae’n gwasanaethu pedair Ardal y CPS o fewn grŵp y teulu, sef:

De Cymru, Dyfed / Powys, Gwent a Gogledd Cymru.

Mae’r Ganolfan Gwasanaeth wedi ei lleoli ar y cyd ag Ardal CPS De Cymru ac mae’n cymryd rhyw 22% o lety Tŵr y Brifddinas, Caerdydd.

Mae 19 aelod staff yn y Ganolfan sy’n darparu gwasanaethau a chyngor i tua 450 o ‘gwsmeriaid’ mewnol (staff) ynghylch Cyllid, Rheoli Cyfleusterau ac Adnoddau Dynol.

Mae’r Ganolfan Gwasanaeth yn cyfrannu at nodau strategol pedair ardal y CPS mewn ffyrdd mor amrywiol â chyngor arbenigol ar gyllidebau Ardal, asesiadau iechyd a diogelwch, trefnu ymarferion recriwtio a dyrchafu, darparu cyngor ar leoli ar y cyd, cynorthwyo i lunio strategaethau cenedlaethol, a delio’n uniongyrchol â thystion a dioddefwyr, gan dalu eu treuliau a chan drefnu teithio a llety a thrwy hynny roi cymorth iddynt roi tystiolaeth.

Mae maint daearyddol Cymru a’r logisteg sydd ynghlwm wrth deithio rhwng y De a’r Gogledd yn her i’r Ganolfan Gwasanaeth yn ei dyhead i ddarparu gwasanaeth personol drwy ragor o gyswllt wyneb yn wyneb ar bob lefel. Bydd y canolbwynt ar gyfer 2003/2004 yn parhau i fod ar ymdrechion i sefydlu perthnasau a systemau mwy effeithiol ac effeithlon er mwyn cefnogi busnes craidd Ardaloedd Y CPS mae’n bodoli i ddarparu cefnogaeth ar ei gyfer.

Mae cynllun busnes y Ganolfan Gwasanaeth yn nodi’r tasgau neu’r meysydd gwaith hynny mae’n eu perfformio sy’n cyfrannu at dargedau Cytundeb Gwasanaethau Cyhoeddus, naill ai’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol drwy gynorthwyo’r Ardaloedd cwsmer i gyflawni eu targedau.

Yn ogystal, mae’r Ganolfan Gwasanaeth yn cadw targedau perfformiad mewn meysydd allweddol o’i busnes e.e. Prydlondeb recriwtio, taliadau i dystion a setlo anfonebau gan gyflenwyr.

Y gyllideb ar gyfer y flwyddyn 2003 / 2004 yw £500,000. Mae hyn yn cynnwys swm o £20,000, a ddelir ar ran yr Ardaloedd ar gyfer materion y Gymraeg.

Y RISGIAU ALLWEDDOL RHAG CYFLAWNI TARGEDAU’R PSA 2003-2004

ARDAL/CANOLFAN GWASANAETH : S09 Cymru

Nodwch isod y pum prif risg rydych wedi eu nodi rhag cyflawni targedau PSA yn ystod 2003/04

Rhif: 1:

• Risg: diffyg gwybodaeth tystion a gweithwyr achos am reolau treuliau tystion NJG a PC
• Perchennog: Pennaeth Cyllid
• Tebygolrwydd/Effaith (U,C,I): Tebygolrwydd - C, Effaith - U
• Gwrthfesurau cyfredol: gwybodaeth. Rhoddir taflen i mewn i’r ffurflen hawlio
• Effeithiolrwydd yr Asesiad Risg a digonedd gwrthfesurau: dim digon o sylw i effeithio ar hyder lleol
• Statws Risg (coch, melyn, gwyrdd): melyn
• Gwrthfesurau arfaethedig : hybu’r Ganolfan Gwasanaeth yn rhagweithiol i’r Cyhoedd a’r Ardaloedd gyda straeon newyddion a diweddariadau i’r Ardaloedd
• Dyddiad adolygu: 30/06/2003

Rhif: 2:

• Risg: diffyg gwybodaeth y cyhoedd o weithgarwch PC y CPS
• Perchennog: Rheolwr y Ganolfan Gwasanaeth
• Tebygolrwydd/Effaith (U,C,I): Tebygolrwydd - C, Effaith - I
• Gwrthfesurau cyfredol: stori yn y wasg leol am ymrwymiad cymunedol
• Effeithiolrwydd yr Asesiad Risg a digonedd y gwrthfesurau: mae gan Ardaloedd nifer o flaenoriaethau sy’n cystadlu. Ystyrir talu anfonebau/darparu gwybodaeth i’r SC yn flaenoriaeth isel.
• Statws Risg (coch, melyn, gwyrdd): melyn
• Gwrthfesurau arfaethedig: Darparu gwybodaeth PI i Ardaloedd er mwyn iddynt wella amseroedd dychwelyd. Sefydlu SLA â’r Ardaloedd a darparu hyfforddiant ymwybyddiaeth i staff priodol yr Ardal.
• Dyddiad adolygu: 30/06/2003

Rhif: 3:

• Risg: Mae’n bosibl nad yw’r prosesau’n effeithiol ac yn rhoi gwerth am arian
• Perchennog: Pennaeth Cyllid a Phennaeth Personél
• Tebygolrwydd/Effaith (U,C,I): Tebygolrwydd - U, Effaith - C
• Gwrthfesurau cyfredol: Methodoleg a phrosesau sefydledig
• Effeithiolrwydd yr Asesiad Risg a digonedd y gwrthfesurau: heb eu profi
• Statws Risg (coch, melyn, gwyrdd): melyn
• Gwrthfesurau arfaethedig: mapio prosesau T&S mewnbwn data yn uniongyrchol
• Dyddiad adolygu: 30/06/2003

Rhif : 4:

• Risg: Mae’n bosib nad yw contractau Cyfredol yr Ardal a’r Ganolfan Gwasanaeth yn darparu gwerth am arian
• Perchennog: Pennaeth Rheoli Cyfleusterau
• Tebygolrwydd/Effaith (U,C,I): Tebygolrwydd - C, Effaith - C
• Gwrthfesurau cyfredol: Mae’r Ganolfan Gwasanaeth yn dal copïau o’r contractau
• Effeithiolrwydd yr Asesiad Risg a digonedd y gwrthfesurau: record yn unig; dim prawf o dendr cystadleuol a heb ei ddiweddaru
• Statws Risg (coch, melyn, gwyrdd): COCH
• Gwrthfesurau arfaethedig: Adolygu’r holl gontractau Ardal ac SC a darparu canllawiau a chymorth ar aildrafod ayb.
• Dyddiad adolygu: 30/06/2003

Rhif : 5:

• Risg: Mae’r angen am gyflymdra’n gor-reoli polisïau a osodwyd. Penodi staff â sgiliau gwael (heb fod yn ddarostyngedig i reolau cystadleuaeth deg ac agored) NJG, PC, VFM
• Perchennog: Pennaeth Personél
• Tebygolrwydd/Effaith (U,C,I): Tebygolrwydd - U, Effaith - C
• Gwrthfesurau cyfredol: dim ond staff sydd wedi derbyn hyfforddiant i gymryd rhan yn y broses. Mae pob ymarfer cystadleuol yn ddarostyngedig i awdurdod cadarnhau
• Effeithiolrwydd yr Asesiad Risg a digonedd y gwrthfesurau: Gormod o benodiadau achlysurol heb fod yn ddarostyngedig i gystadleuaeth
• Statws Risg (coch, melyn, gwyrdd): melyn
• Gwrthfesurau arfaethedig: Tiwtor ar un cwrs adran cyfweld o fewn grŵp y teulu. Cynyddu nifer y paneli â chynrychiolaeth o’r adran bersonél. Cyhoeddusrwydd ehangach i ddenu rhagor o recriwtiaid. Lleihau nifer y staff achlysurol a recriwtiwyd heb gystadleuaeth.
• Dyddiad adolygu: 30/06/2003

PROFFILIAU STAFF A CHOSTAU GWEINYDDOL HEB EU CORLANNU

ARDAL/CANOLFAN GWASANAETH : S09 Cymru SC

Costau Crynodeb Terfynol 2003-04

Gwaelodlin y Gyllideb: 630000

			Cyfanswm SIP	Cost Cyfartalog y Staff	Cyfanswm Cost y Staff	% o Gyfanswm y Gyllideb
CCP	CCP	CCP	0.0	0	0	0.0%
Cyfreithwyr	Parhaol	Lefel E	0.0	0	0	0.0%
Cyfreithwyr	Parhaol	Lefel D	0.0	0	0	0.0%
Cyfreithwyr	Parhaol	Lefel C2	0.0	0	0	0.0%
Cyfreithwyr	Parhaol	Lefel C1	0.0	0	0	0.0%
Cyfreithwyr	Parhaol	Lefel B	0.0	0	0	0.0%
Cyfreithwyr	Achlysurol	Lefel C1	0.0	0	0	0.0%
Cyfreithwyr	Achlysurol	Lefel B	0.0	0	0	0.0%
Cyfreithwyr	Lwfans Sadwrn					0.0%
Cyfreithwyr	Goramser					0.0%
Cyfreithwyr	Costau Asiantiaid					0.0%
Cyfreithwyr	Cyfanswm	Cyfanswm				0.0%

 

			Cyfanswm SIP	Cost Cyfartalog y Staff	Cyfanswm Cost y Staff	% o Gyfanswm y Gyllideb
SCS	Parhaol	SCS	0.0	-	-	0.0%
Gweinyddol	Parhaol	Lefel E	0.0	-	-	0.0%
Gweinyddol	Parhaol	Lefel D	0.0	-	-	0.0%
Gweinyddol	Parhaol	Lefel B3	2.0	37,864	75,728	15.1%
Gweinyddol	Parhaol	Lefel B2	1.9	28,140	53,961	10.8%
Gweinyddol	Parhaol	Lefel B1	3.6	24,420	87,912	17.8%
Gweinyddol	Achlysurol	Lefel B1	0.0	-	-	0.0%
Gweinyddol	Cyfanswm	Lefel B	7.5	-	217,601	43.5%
Gweinyddol	Parhaol	Lefel A2	8.0	18,264	146,112	29.2%
Gweinyddol	Parhaol	Lefel A2 (PS)	0.0	-	-	0.0%
Gweinyddol	Parhaol	Lefel A1	5.0	14,116	71,220	14.2%
Gweinyddol	Parhaol	Lefel A1	0.0	-	-	0.0%
Gweinyddol	Achlysurol	Lefel A2	0.0	-	-	0.0%
Gweinyddol	Achlysurol	Lefel A2 (PS)	0.0	-	-	0.0%
Gweinyddol	Achlysurol	Lefel A1	0.0	-	-	0.0%
Gweinyddol	Achlysurol	Lefel A1 (T)	0.0	-	-	0.0%
Gweinyddol	Cyfanswm	Lefel A	13.0	-	217,332	43.5%
Gweinyddol	Cyfanswm Gweinyddol	Cyfanswm Gweinyddol	20.5	-	434,933	87.0%
Gweinyddol	Goramser		0.0	-	5,667	1.1%
Gweinyddol	Staff Asiantaeth Dros Dro		0.0	-	-	0.0%
Yr Holl Staff	Cyfanswm		20.5	-	440,600	88.1%

Costau heb fod yn gysylltiedig â Staff

• Cyfanswm y Gost 59,400
• % o Gyfanswm y Gyllideb 11.9%

Cyfanswm y Gwariant

• Cyfanswm y Gost 500,000
• % o Gyfanswm y Gyllideb 100.0%

Amrywiad oddi ar y Gyllideb

• Cyfanswm y Cost
• % o Gyfanswm y Gyllideb 0.0%